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制定仓库作业程序

来源: 发布时间: 2020-05-01 点击数:
编辑:BBYZDQFDCZDHAPPY
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1、目的  
为避免不合格原料入库,不合格的原材料进入生产现场,不合格成品出库,制定本程序。  
2、适用范围  
本程序所涉及的所有人员均需按本程序进行操作。  
3、职责  
3.1质量管理室负责对入库的原材料进行检验,对出库前的成品进行检验,并出具《原材料入库报告》及《产品合格证》。  
3.2仓库对入库的原材料进行感观检验,并对已经检验合格的半成品按合格品标示,坚决杜绝不合格原材料的非预期使用;对已经检验合格的成品进行合格品标示,不合格成品不出库。  
3.3各班长在领用原材料时保证所领取的原材料是合格且正确的原材料。  
3.4各工序段的员工必须保证自己所用的原材料为合格品。  
一.原材料入库程序  
1.    原材料入库时,供应商的送货单据先送到生产部,由购买人员确认签字后,再交给仓管员。仓管员接到单据后,通知质量管理室人员对原材料进行检验。若检验合格,质量管理室人员在送货单据上签字,而后仓管员根据送货单据上的原材料明细,点数入库。若检验不合格,则不能入库。特殊情况下,若质量管理室人员不在,经请示上司同意后,可先将原材料收下方在仓库,待检验人员检验合格后,再办理入库手续。  
2.    原材料入库后,仓管员根据送货单据填写原材料入库单,签字后交给生产部、财务部。  
3.    作业流程图:  
原材料到货单据 → 购买人员确认品种及数量 →  仓管员确认到货品种及数量 →   质量管理室人员进行原材料检验 →仓管员点数入库 →仓管员填写《原材料入库单》 → 将《原材料入库单》交生产部、财务部。  
二.原材料出库程序  
1.      原材料出库(到作业现场)时,由各生产线原材料领取人员根据生产通知填写出库领取单,而后交责任者签名,交给仓管员。仓管员收到领取单后,照单如实发货。发货数目由发货人员和领取人员双方共同确认。仓库发货人员务必将发放的原材料整齐地堆放在现场指定的地点。           
2.      原材料出库后,仓管员在出库领取单上签字后交给生产部、财务部。  
3.      作业流程图:  
取得《生产通知》 → 班长按生产所需数量填写《出库领取单》→ 仓管员按《生产通知》确认《出库领取单》的内容和数量 → 仓库人员按《出库领取单》的内容和数量发货→ 班长确认所领取的原材料品种及数量 → 由仓库人员将原材料放置到现场  
   
三.原材料退货程序  
1.      对仓库退货:在每月末,生产线各原材料领取人员将本月需退回仓库的品种、规格、数量用红笔填写出库领取单,注明退货原因。经仓管员确认后退回仓库存放。  
2.      对供应商退货:返品由现场退回仓库后,仓管员将返品合理存放在仓库,贴上标签。购买人员将需退货的返品先告知供应商,待供应商送货时,仓管员如实填写  
退货单,注明原因,由供应商确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。  
四.成品入库程序  
1.       成品入库时由现场缴库人员如实填写当天生产的品种、规格、数量。经仓管员双方确认后在成品入库单上签字。成品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库,不得擅自拉入仓库。  
成品入库后,根据先进先出的原则,将成品合理摆放在仓库。成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。  
1. 作业流程图:  
成品 → 缴库人员确认入库成品品种及数量→ 填写〈〈成品入库单〉〉 → 仓管员确认入库成品品种及数量→仓库主管在〈〈成品入库单〉〉签字 → 交〈成品入库单〉〉到生产部、财务部  
五、       成品出库程序  
1.    根据订单,生产出成品即按出库处理,填写成品出库单,注明编号,经各有关部门负责人签字后方可出库,而后交生产部、财务部各一份。出库的成品暂时放在明治仓库。待汕头四洲的客户来提货时,必需出具汕头四洲的提货单才能发货。  
另外的客户订单,生产出成品后先存放在明治仓库,待提货时填写成品出库单,注明编号,经有关部门签字后方可出库,而后交生产部、财务部各一份。另出库单上必需有提货司机的签名。  
2.   根据质量管理室发出的产品合格证确认合格品,合格品出库必需遵循“先进先出”的原则,将旧日期的货先出,保证出库的产品均是合格品,不发没有产品合格证的产品。  
3.   作业流程图:  
客户订单 → 填写〈〈成品出库单〉〉 → 签名 → 出库  
六、       清洁卫生程序  
1.    每周定期一次由公司委托的杀虫公司对仓库进行消毒、灭四害。  
2.    仓库物料保持先进先出的进出程序,避免物料过期变质。  
3.    每日上班Am 8:00-Pm 9:00,指定人员对仓库各个区域进行整理、清洁,之后各区域指定的卫生人员不间断地对各自区域进行整理、清洁,保持仓库的整洁、卫生。并定期考评。  
仓库出入口设有防蚊蝇门帘和缓冲门,防止蚊蝇进入。 

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